江岸区第十五届人大常委会举行第二十七次会议
7月22日上午，江岸区第十五届人大常委会举行第二十七次会议。会议由区人大常委会主任梁彦春主持。区人大常委会副主任刘玉、徐利龙、高辉、黄杰、薛玉明、朱良勇出席会议。区人民政府副区长蒋志耕、区人民法院院长陈力以及区监委、区检察院负责人，区政府办公室、相关职能部门负责人列席会议。
会议听取和审议了区人民政府关于2020年上半年国民经济计划执行情况和政府投资计划执行情况的报告、关于2020年上半年财政预算执行情况的报告。
会议听取和审议了四唯街道、区司法局关于2019年度预算执行情况的报告。
会议听取和审议了区人民政府关于社区建设工作情况的报告。
会议审议通过了区人大常委会有关制度规定。
会议审议决定了人事任免事项，任命宋剑锋为江岸区卫生健康局局长；免去童卫桥的江岸区卫生健康局局长职务。
关于江岸区2020年上半年国民经济计划执行情况和政府投资计划执行情况的报告
——2020年7月22日在武汉市江岸区第十五届人大常委会
第二十七次会议上
江岸区发展和改革局局长 王拥志
我受区人民政府的委托，现向区人大常委会报告江岸区2020年上半年国民经济计划执行情况和政府投资计划执行情况，请予审议。
一、上半年国民经济主要指标完成情况
今年以来，新冠肺炎疫情对地区经济发展造成较大影响，在区委的强力领导下，在区人大的监督支持下，全区坚决贯彻落实中央“统筹推进疫情防控和经济社会发展工作”要求，以“搏杀二季度、冲刺三季度、决战四季度”的决心，坚决执行区第十五届人民代表大会第四次会议批准的国民经济和社会发展计划，在疫情防控常态化前提下，全面推进复工复产复市工作，力保经济社会发展大局稳定。上半年，全区克服一季度经济运行基本停摆的不利形势，地区生产总值、服务业增加值、规上工业增加值、地方公共财政预算收入、招商引资实际到位资金等五大指标降幅均较一季度有所收窄，经济回暖态势明显。
地区生产总值完成552亿元，增幅-18.5%；
服务业增加值完成456.62亿元，增幅-17.1%；
预计现代服务业完成320亿元；
规模以上工业增加值32.03亿元，增幅-23.9%；
全社会固定资产投资完成130.16亿元，增幅-49.7%；
社会消费品零售总额完成160.64亿元，增幅-44.8％；
招商引资实际到位资金344.39亿元；
实际利用外资1.93亿美元，增幅-61.7%；
地方一般公共预算收入40.83亿元，增幅-34.7%。
2020年上半年国民经济主要指标完成情况表
二、上半年经济运行主要特点
（一）经济运行总体企稳回暖。上半年，地区生产总值完成552亿元，增幅-18.5%，较一季度降幅收窄22.2个百分点。服务业增加值完成456.62亿元，增幅-17.1%，较一季度降幅收窄19.4个百分点。服务业增加值占地区生产总值比重达到82.6%，产业结构进一步优化。地方公共财政预算收入完成40.83亿元，增幅-34.7%，较一季度降幅收窄13.9个百分点。
（二）固定资产投资有所回升。上半年，全区固定资产投资完成130.16亿元，增幅-49.7%，较一季度降幅收窄32.6个百分点，完成全年目标的30.1%。投资结构中城镇投资完成32.91亿元，增幅-61.5%，房地产开发投资完成97.25亿元，增幅-43.9%。前期26个已拿地未开工项目中，谌家矶四村还建房、黑泥湖地块、华讯科技金融城、华发沁园等项目已开工入库实现投资16.38亿元；武汉设计之心、鼎盛华城二期等项目取得有效进展，预计8月实现入库。初步谋划“十四五”规划储备项目280个，总投资6000亿元以上。
（三）积极主动对接国家政策。我区获批国家区域双创示范基地以来，积极探索老城区有机更新、产业转型升级与双创融合发展的江岸模式。5月8日，《国务院办公厅关于对2019年落实有关重大政策措施真抓实干成效明显地方予以督查激励的通报》（国办发〔2020〕9号），将我区列为“成效明显的区域双创示范基地”予以奖励和支持。江岸双创建设将进一步对接国家战略产业方向，引导社会资本加大技术革新、模式创新、产业更新。2020年已发行债券15.46亿元，涉及38个项目，其中专项债11.8亿元，涉及6个项目；2020年中央预算内资金，我区申报7个项目，拟申请中央投资1.88亿元。上半年，全区高新技术产业总产值预计增幅-20%，高新技术产业增加值与总产值同步增长。
（四）营商环境全面深化推进。结合省市要求和江岸品牌特色，制定《江岸区关于进一步优化营商环境的工作方案》，出台优化营商环境30条举措。深化政务服务“四办”改革，加强长江网武汉城市留言板企业诉求处置工作，办理实效和满意率提高。上半年，全区新增市场主体户数4566户，累计市场主体达到11.8万户。招商引资实际到位总额完成344.39亿元，实际利用外资完成1.93亿美元。新引进研发机构1个，新签约亿元以上招商引资项目5个，总签约金额107.5亿元。6月份，全市开展疫后第一次营商环境考核，我区居全市第三位。
（五）暖企惠民政策有效落实。疫情之下，密切跟踪物价水平和就业形势，重点关注受疫情影响的众多中小微企业，编撰《江岸区战胜疫情惠企政策汇编》和《政策兑现一览表》，迅速落实金融支持、税费减免、援企稳岗、租金补贴等系列惠企政策。为提高宣传效率更好服务企业，成立江岸区惠企政策宣讲团，先后在多牛世界、创立方、岱家山科创城举办纾困资金、创业带动就业、税费抵扣三场政策宣讲专题活动。截止目前，我区840家“四上”企业复产率达到100%、复岗率达到100.5%；共上报纾困专项资金企业申报名单1639家，对接融资需求总额近85亿元；减免各类保费近13.2亿元，减免税款近14.2亿元；核定疫情防控相关保供企业直供电补贴首批企业23家，发放电费补贴230万元；集中发布就业岗位9814个，发放创业担保贷款33笔共计655万元，返还失业保险费5995万元，惠及职工10.91万人；减免347处国有资产经营用房租金2327.93万元。
三、政府投资计划执行情况
江岸区2020年政府投资项目分为社会民生项目和城建基础设施项目，共计80项，其中社会民生类项目71项，城建基础设施类项目9项。计划安排区级财政预算资金40306万元，累计拨付区级财政预算资金23248万元，占全年计划安排57.7%。具体情况如下：
（一）社会民生项目
1. 教育项目26项，按计划完工项目3项，推进建设项目5项，开展前期工作18项，2020年计划投资35977万元，其中区级财政预算资金800万元。实际完成并拨付地方政府一般债券资金10000万元。
2. 卫生项目16项，按计划推进建设项目5项，开展前期工作11项，2020年计划投资64262万元，其中区级财政预算资金5102万元。实际完成并拨付区级财政预算资金90万元,地方政府专项债券资金4610万元，地方政府一般债券资金3263万元。
3. 政务服务基础设施项目9项，按计划推进建设项目6项，开展前期工作3项，2020年计划投资11612万元，其中区级财政预算资金480万元。实际完成并拨付地方政府一般债券资金203万元。
4. 其他项目20项，按计划完工8项，按计划推进建设项目4项，开展前期工作8项，2020年计划投资8033万元，其中区级财政预算资金4357万元。目前暂未拨付区级财政预算资金。
（二）城建基础设施项目
江岸区2020年政府投资项目计划中有城建基础设施项目9项，按计划推进建设项目9项，2020年计划投资225230万元，其中区级财政预算资金29567万元。实际完成并拨付区级财政预算资金23158万元，地方政府一般债券资金5433万元。
四、存在的困难和问题
（一）新开工项目进展放缓，扩大有效投资任务较重。一是城镇投资拉动作用不明显。上半年，完成城镇投资32.91亿元，占全社会投资总额（130.16亿元）的25.3%，比去年同期减少7.7个百分点。二是房地产开发项目新入库投资拉动不明显。上半年，完成房地产开发投资97.25亿元，比去年同期减少76亿元，重大房地产开发项目急需推进入库纳统以增加投资空间。
（二）疫情导致市场活力下降，产业转型升级更加迫切。一是疫情严重冲击商贸业发展，内需拉动不足。除通讯外，汽车、钢材、医药、石油、住宿、餐饮等行业均为负增长，石油和住宿业最为低迷，降幅均超过50%。二是工业大户下滑严重。占全区规上工业总产值90%以上的市供电公司产值较去年同期下降18.5%。三是电影、文化娱乐、旅游等行业受到严重冲击。1—5月全区9家影院营收增幅-86.2%，17家旅行社营收增幅-58.8%，导致其他营利性服务业增幅下拉7.6个百分点。
（三）支柱产业新增税源减少，质量效益有待提升。一是银行业全年信贷需求大幅下降，贷款逾期、不良贷款上升及存贷款差减小导致金融企业处于微利甚至亏损状态；楼盘交易价格与成交量也明显下降，房地产企业收入较同期大幅减收。二是辖区内开发用地供应量减少，大部分可供应土地处于平整阶段，土地招拍挂项目供应缓慢，契税征收规模无法确保增长。三是新冠肺炎疫情实施的各项税收减免政策与企业大面积长时间停工停产等因素叠加，除卫生和社会工作等行业以外的其他行业税收收入均大幅缩水。
五、下一步措施建议
（一）全力推进项目建设，扩大有效投资。一是强化已供地未开工的20个重点房地产项目入库纳统。对区委、区政府确定的必须在2020年入库的11个项目加大督导、推进力度；对3个争取今年入库纳统项目按照入库流程全力推进，对未按照时间节点完成工作流程的项目所在街道和有关部门，定期督查通报。二是强化协调城镇投资项目入库纳统。协调2020年电力基础设施和农商行、市联通公司5G无线移动网络建设等项目入库纳统。三是强化在库项目的投资报送力度。严格落实在库项目当期投资不得0报送数据的工作要求，针对49个在建亿元以上投资项目挖潜报送。四是强化与长江新区共享项目的对接服务。继续组织好幸福垸C地块、谌家矶四村还建房、育才实验学校项目投资报送；跟踪服务新区“两路一厂”和幸福村规划小学项目，力争三季度入库纳统。
（二）全力挖掘市场潜力，推动产业升级。一是抓住中央支持湖北一揽子政策的历史机遇，依托工科院、岱家山、创立方等园区和平安好医、中航长江、中信建筑研究院等重点企业，积极谋划大数据、人工智能、生命健康等领域优质双创项目，承接中央预算内投资，加快发展战略性新兴产业。二是全面梳理申报中央抗疫特别国债项目，明确责任、倒排工期、挂图作战，主动及时向国家和省、市有关部门汇报项目进展情况，确保项目早落地、早见效、早受益。三是积极参与2020年国家双创活动周主会场活动，推动建设国家级孵化器、众创空间、大学科创园。
（三）全力保护地方税源，提高经济效益。一是落实好中央、省市区减负和留商扶商政策，帮助辖区长效税源企业减压降负。二是推动长效税源企业恢复生产经营，促进辖区存量企业稳步发展壮大，为收入组织奠定基础。三是加强对税收未落地施工企业、税收关系已落地建安企业和城中村改造项目分类管控，确保税收落地、颗粒归仓。
（四）全力优化营商环境，强化双招双引。一是加快推进“一事联办”集约服务，实现一件事情“一个窗口”包到底，积极开展“四上”企业走访，落实“企呼我应”服务机制、健全部门联动机制，做好服务企业的“店小二”，积极主动化解企业困难问题，精准高效落实各级惠企政策。二是加速引进国内外高等院校或知名科学研究机构，促进校企深度合作，支持工业企业成立研发中心和销售公司，完成“产、学、研、销”一体化转型。三是扩大经济开放水平，加快引进一批知名跨国公司、各类 500 强、行业龙头、关键领域企业及其下属企业，挂牌土地积极引入优质外资企业摘牌，支持外贸企业开拓国际市场，培育跨境电商，增强企业内生动力，努力实现外贸稳中提质。
（五）全力做好“十四五”规划编制工作，确保“十三五”完美收官。一是按照国家、省、市统一要求，结合我区实际，科学全面系统编制“十四五”规划。二是结合产业转型升级、战略性新兴产业布局发展以及城市更新的需要，谋划一批“十四五”期间实施的重大项目；积极拓宽项目融资渠道，争取市直相关单位支持，通过多种渠道争取中央预算内投资、地方政府一般债券、地方政府专项债券、老旧小区改造中央补助资金。三是对照规划目标，全面梳理总结“十三五”期间国民经济和社会发展各项任务完成情况，经受住新冠疫情和汛情的严峻考验，确保“十三五”完美收官，为建成“创新活力城区、幸福美丽江岸”不懈奋斗！
关于江岸区2020年上半年财政预算
执行情况的报告
——2020年7月22日在武汉市江岸区第十五届
人大常委会第二十七次会议上
江岸区财政局局长 李 艳
我受区人民政府的委托，现向区人大常委会报告江岸区2020年上半年全区财政预算执行情况，请予审议。
新冠肺炎疫情发生以来，经济发展下行压力陡升，在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，财政部门紧紧围绕全区重大部署，坚持疫情防控和经济社会发展两手抓，在充分做好疫情防控资金保障的同时，继续落实减税降费各项政策，不断强化财政预算管理，全力保障疫情防控、重点项目及社会民生事业发展。
一、2020年上半年财政预算收支执行情况
（一）区级一般公共财政预算收入执行情况
区第十五届人民代表大会第四次会议批准江岸区2020年地方一般公共预算收入为1,050,796万元，同比增长3.0%。1—6月收入执行数为408,344万元，为年度预算的38.9%，同比增长-34.7%。
（二）区级一般公共财政预算支出执行情况
区第十五届人民代表大会第四次会议批准江岸区2020年地方一般公共预算支出为809,644万元。1—6月份支出执行数为459,685万元，为年度预算的56.8％，具体分项支出如下：
1. 一般公共服务支出43,452万元，为年度预算的54.7%；
2. 公共安全支出51,459万元，为年度预算的58.8%；
3. 教育支出98,910万元，为年度预算的53.6%；
4. 科学技术支出4,352万元，为年度预算的26.7%；
5. 文化旅游体育与传媒支出2,022万元，为年度预算的55.5%；
6. 社会保障和就业支出82,183万元，为年度预算的61.7%；
7. 卫生健康支出75,382万元，为年度预算的104.2%；（主要是突发疫情通过动用预备费和追加预算增加相关防疫支出）
8. 节能环保支出2,593万元，为年度预算的29.9%；
9. 城乡社区支出64,810万元，为年度预算的46.0%；
10. 农林水支出8,192万元，为年度预算的42.3%；
11. 资源勘探工业信息等支出931万元，为年度预算的25.0%；
12. 商业服务业等支出1,436万元，为年度预算的36.4%；
13. 住房保障支出18,417万元，为年度预算的45.5%；
14. 灾害防治及应急管理支出3,682万元，为年度预算的378.4%；（主要是上级政府转移支付方舱医院建设专款）
15. 其它支出663万元，为年度预算的15.8%；
16. 债务付息支出1,201万元，为年度预算的48.7%。
（三）区级政府性基金预算执行情况
区第十五届人民代表大会第四次会议批准江岸区2020年区级政府性基金预算收入为347,971万元。1—6月收入执行数为103,819万元，为年度预算的29.8%。
区第十五届人民代表大会第四次会议批准江岸区2020年区级政府性基金预算支出为347,971万元，1—6月支出执行数为55,666万元，为年度预算的16.0%，其分项支出预算情况为：
1. 城乡社区支出55,322万元。主要是市下土地成本，相应安排用于拆迁补偿、土地开发及相关配套等方面的支出；其中：
（1）征地和拆迁补偿支出47,661万元。
（2）棚户区改造支出7,661万元。
2. 其他支出31万元，主要是上级补助彩票公益金相应安排的相关支出。
3. 债务付息支出310万元，主要是相关专项债券付息支出。
4. 债务发行费用支出3万元，主要是相关专项债券发行费用支出。
（四）区级国有资本经营预算收支执行情况
区第十五届人民代表大会第四次会议批准江岸区2020年区级国有资本经营预算收入为3,055万元。其中：1.利润及股利股息收入242万元；2.国有产（股）权转让收入2,813万元。1—6月收入执行数为166万元，为年度预算的5.4%，主要系上年应缴企业国有产（股）权转让收入。
区第十五届人民代表大会第四次会议批准江岸区2020年区级国有资本经营预算支出为3,261万。1—6月区国有资本经营预算未发生预算支出，主要是受疫情影响，上半年各企业的经济活动开展较晚，对出资企业开展的财务审计，利润及股利股息收缴等工作尚未完成，其利润收入正在按程序审核，同时区国资公司、科经局所属企业等拆迁补偿事项相关程序尚未办结，预计本年年度内可完成收支。
二、上半年主要财政工作
自疫情发生以来，区财税部门深入贯彻落实省、市、区对疫情防控和经济运行的部署安排，充分发挥职能作用，一方面抓疫情防控资金保障，一方面抓经济收入，从严从实做好疫情防控和经济工作，为打赢疫情防控阻击战贡献财政力量。
（一）全力以赴，打好疫情防控阻击战
新冠肺炎疫情发生后，财政部门迅速行动，按照区委、区政府统一部署，认真落实区疫情防控指挥部的要求，及时成立防控应急资金保障领导小组，制定应急资金保障、拨付办法，积极协调上级财政部门、国库支付各代理银行，做好资金调度，确保全区疫情防控各项工作，不因经费问题受到影响。上半年共拨付各类疫情防控资金98,721万元，用于集中收治医院建设、医疗救治、集中隔离、社区防控、外援医疗队食宿等疫情防控工作，其中改造建成方舱医院2个，提供方舱医院床位4,500张；建立集中隔离点81个，提供集中隔离点床位9,322张；保障35支医疗队4,789名医疗队员食宿行。
（二）创新方法，严格财政收支管理
今年在减税降费政策与疫情冲击的影响下，一般公共预算收入大幅减少，收支和平衡压力前所未有，常规措施已难以保障财政正常运行。为保障全区疫情防控及经济社会平稳运行，财政部门强化组织协调，创新工作方法。一是大力压减支出，除保工资、保运转、保民生的“三保”支出和必要的防疫支出，其他支出严格控制，对全区各预算单位2020年部门预算公用经费按15%、项目经费按20%的标准压减。二是统筹各类资金，重点清理结余结转资金，实行逐项甄别、逐笔核实，有效提高财政资金使用效益。三是积极向上争取资金，提高财政保障能力。主动适应财政资金分配方式的新变化，充分利用政策，积极对接省、市财政部门，最大限度争取上级的各项政策支持。
（三）强化措施，着力涵养培植税源
一是深入分析疫情对财政收入增长的影响，动态掌握企业复工复产情况，强化重点税源户走访服务机制，按“一企一策”有针对性地制定收入组织措施。二是加强税源调研和收入分析，巩固主体税源，培育后续财源，优化收入结构，促进税源可持续。三是完善综合治税体系，加强税收考核调度，建立协税护税机制，兑现奖励政策，推进综合治税管理。四是充分发挥财源建设领导小组办公室作用，强化成员单位密切配合，通过挖潜税收、清理交叉户、督促外区企业落地等举措，确保辖区税源经济持续稳定增长。
（四）统筹兼顾，切实保障基本民生
进一步优化财政支出结构，集中财力保障重点领域和各项民生支出。一是安排教育支出98,910万元，主要用于保障各学段防疫设施设备、学校重大项目建设。二是安排公共安全支出51,459万元，用于疫情防控期间社会面的安全稳定，努力提升辖区居民安全感、满意度。三是安排文化体育与传媒支出2,022万元，用于创新文化活动形式、开展多种线上文化宣传活动，加强文化市场监管。四是安排社会保障与就业支出82,183万元，完善社会保障体系建设，安排落实各项社会保障政策。五是统筹安排城乡社区、环境卫生、园林绿化和节能环保等方面建设资金75,595万元，克服疫情的影响，加快区内重点项目的推进，上半年已完成年度国民经济计划项目的调整，促进项目落地。
（五）建立机制,有效防范债务风险
坚决把各项债务风险指标控制在预警线以内，确保风险可控。一是严格政府债务限额管理，规范债券申报流程，完善债务报告和公开制度，健全债务风险应急处置机制，坚决遏制隐性债务增量。二是规范债券资金管理，将政府债券和资金使用情况主动向区人大报告，自觉接受人大监督。三是通过新增政府债券综合平台、债务监测平台，全流程掌握债券发行、支出过程，动态跟踪债务余额变动情况，及时防范可能出现的债务风险。
三、下半年主要工作思路
下半年，我们将狠抓财政收入，努力消除疫情、汛情对经济社会发展的影响。突出优化服务、招商提质、重抓项目、强化征管四项重点，强化措施，多点发力，以增收节支为重点，加强财政收支管理，确保财政收支平衡。
（一）强化监控力度，提高收入质量
一是加强对经济运行和财政收入的监测分析，及时掌握收入增减变化。认真落实财税目标责任制，积极主动地化解各种不利影响，强化税收科学化和精细化管理。二是加强对重点税源企业和重点行业的动态监控，了解其运营状况、税收情况，及时掌握税源变化，按月做好分析预测，牢牢把握组织收入的主动权，坚持依法征税，做到应收尽收、应减尽减。三是要加强非税管理，确保非税收入及时、足额、均衡入库，弥补税收收入减少带来的缺口。
（二）推进财源建设，增强发展后劲
一是发挥财税政策的宏观调控作用，全力支持经济结构调整和经济增长方式转变，提升经济发展的质量和效益。二是抓住国家和省、市出台的支持地方发展的政策机遇，梳理扶持企业发展的相关政策，积极配合税务部门，加速减税降费政策落地，让企业轻装上阵，增强企业活力，增强发展后劲。三是加大服务企业力度，强化主动服务意识，促进辖区范围内的企业尽快复工满产，快速形成财税增长点。
（三）落实支出保障，提升资金效益
一是统筹推进疫情防控和经济社会发展，兜牢“保工资、保运转、保民生”底线，着力优化财政支出结构,坚持“三保”支出在财政支出中的优先次序，坚持国家标准的“三保”支出的优先顺序，保障各类民生支出政策落实到位。二是要坚持厉行节约，牢固树立过“紧日子”思想，大力压减一般性支出和非刚性支出，强化各部门预算执行主体责任，严控“三公”经费，切实降低行政事业单位运行成本。三是进一步加大财政资金统筹力度，全面摸清各部门存量资金底数，动态掌握各单位的结余结转资金情况，对结余资金和连续2年未用完的结转资金，一律收回统筹使用，集中财力保障疫情防控、脱贫攻坚、重点项目和民生工程等资金需求，真正发挥财政资金效益。
（四）用活债券政策，发挥债券作用
受疫情影响，财政收支矛盾巨大，用好债券资金显得尤为重要。一是积极争取债券资金用于有一定收益的项目建设，扩充债券项目库，储备一批符合债券支持方向的公益性项目，科学评估项目收益，切实提高项目质量。二是加强沟通协调，做好债务规模控制、预算管理、统计分析和风险监控等工作，合理分配债券资金，确保债券资金“好钢用在刀刃上”。三是加快债券资金执行进度，动态掌握债券资金使用进度，及时调度债券资金，督促项目实施单位严格按照项目合同与进度，精准测算债券需求，按月申报债券资金使用计划，确保债券资金尽快落实到对应项目。
（五）加强监督管理，规范财政运行
一是建立财政专项资金监督检查制度、重大项目跟踪问效制度，对项目实施事前事中事后全过程监管体系，持续加强对债券资金、民生资金等重点领域的监督检查。二是构筑全过程资金监管格局。形成人大监督、财政监督、审计监督、社会监督“四位一体”的监督体系，全力构筑内外结合、收支并重，贯穿资金运转全过程的监督管理格局，确保“资金流到哪里，监督问效追到哪里”。三是严格控制“三公”经费预算，压减“三公”经费。把有限的财力用到保运转、保重点、保民生、促发展上。
主任、各位副主任及各位委员，下半年财政工作任务仍然十分艰巨，我们将继续在区委、区政府的正确领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，以更大的气魄、更实的措施、更严的作风走出财政困境，统筹推进疫情防控和经济社会发展，为加快建设“创新活力城区、幸福美丽江岸”做出积极贡献。
关于江岸区人民政府四唯街道办事处
2019年预算执行情况的报告
——2020年7月22日在武汉市江岸区第十五届人大常委会
第二十七次会议上
江岸区人民政府四唯街道办事处主任 晏 伟
根据区人大常委会安排，我代表四唯街道办事处向区人大常委会报告2019年预算执行情况，请予审议。
（一）工作职责
江岸区人民政府四唯街道办事处受区人民政府委托，行使区人民政府赋予的职责，依据法律、法规，负责辖区内的行政事务，其主要职责是：
1. 贯彻实施有关法律、法规、规章和市区人民政府有关规定，对居民群众进行思想政治教育和法制教育。
2. 指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。
3. 加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，会同有关部门做好有关社会保障工作。
4. 负责开展社会治安综合治理，做好人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。
5. 协调、指导辖区经济发展，创造一个稳定和谐的经济发展环境。
6. 负责辖区内爱国卫生、计划生育、市容市貌、环境卫生管理工作。
7. 参与检查、督促新建、改建住宅的公建配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理，防灾救灾等工作。
8. 向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来访事项。
9. 区人民政府交办的其他任务。
（二）人员编制情况
编制总数25人，其中：行政编制25人。
（三）人员实际情况
1. 在职人数25人，其中：行政25人；
2. 退休人员44人，其中：行政退休30人，事业退休10人，事业内退4人；
3. 街道政务、网格中心14人。
（四）资产情况
1. 房产2,630.46平方米；
2. 车辆1台。
（五）2019年初区人大批准预算收支情况
1. 区人大批准预算收入：1,588.76万元。
2. 区人大批准预算支出：1,588.76万元。
二、2019年四唯街道办事处预算收支执行情况
（一）预算收入执行数
预算收入年初预算数1,588.76万元，预算调整数为2,227.31万元，预算执行数：2,216.42万元，为年初预算数的139.51%，为预算调整数的99.51%。
（二）预算支出执行数
预算收入年初预算数1,588.76万元，预算调整数为2,227.31万元，预算执行数：2,216.42万元，为年初预算数的139.51%，为预算调整数的99.51%。
其中：
1. 基本支出年初预算数872.72万元，预算调整数1,020.01万元，预算执行数：1,020.01万元，为年初预算数的116.88%，为预算调整数的100%。具体明细如下：
（1）工资福利性支出年初预算数706.32万元，预算调整数810.52万元，预算执行数810.52万元，为年初预算数的114.75%，为预算调整数的100%。
（2）对个人家庭补助支出年初预算数106.56万元，预算调整数149.64万元，预算执行数149.64万元，为年初预算数140.43%，为预算调整数的100%。预算执行数增加的主要原因是有两人去世增加抚恤费37.15万元，医疗费补助增加2.14万元，退休费增加3.8万元。
（3）商品和服务支出年初预算数59.84万元，预算调整数59.85万元，预算执行数59.85万元，为年初预算数的100.02%，为预算调整数的100%。
2. 项目支出年初预算数716.04万元，预算调整数1,207.30万元，预算执行数1,196.41万元，为年初预算数的167.09%,为预算调整数的99.10%。预算调整数增加的主要原因是年中追加了留商企业奖励等经费。具体明细如下：
（1）经常性专项业务经费年初预算数716.04万元，预算调整数700.91万元，预算执行数690.02万元，为年初预算的96.37%，为预算调整数的98.45%，其中：
①街道政务网格中心人员经费年初预算数121.84万元，预算调整数124.53万元，预算执行数120.99万元，为年初预算数的99.30%，为预算调整数的97.16%。预算执行数减少的原因是保险标准调减，保险费用减少。
②事业内退、退休人员经费年初预算数68.26万元，预算调整数71.97万元，预算执行数69.42万元,为年初预算数的101.70%，为预算调整数的96.46%。预算执行数减少的原因是事业内退人员保险标准调减，保险费用减少。
③其他岗位人员办公经费年初预算数23.20万元，预算调整数22.25万元，预算执行数22.25万元,为年初预算数的95.91%，为预算调整数的100%。
④后勤服务支出年初预算数51.48万元，预算调整数51.48万元，预算执行数51.48万元，为年初预算数的100%，为预算调整数的100%。
⑤体检费年初预算数2.96万元，预算调整数2.96万元，预算执行数2.48万元，为年初预算数的83.78%，为预算调整数的83.78%。预算执行数减少的原因是人员减少，费用相应减少。
⑥基层群团工作人员经费年初预算数16.04万元，预算调整数16.24万元，预算执行数12.72万元，为年初预算数的79.30%，为预算调整数的78.33%。预算执行数减少的原因是人员减少，费用相应减少。
⑦党群工作经费年初预算数16.00万元，预算调整数14.37万元，预算执行数14.37万元，为年初预算数的89.81%，为预算调整数的100%。
⑧文明创建工作经费年初预算数30.00万元，预算调整数27.27万元，预算执行数27.27万元，为年初预算数的90.90%，为预算调整数的100%。
⑨城市管理经费年初预算数55.00万元，预算调整数49.50万元，预算执行数49.50万元，为年初预算数的90%，为预算调整数的100%。
⑩稳定工作经费年初预算数35.00万元，预算调整数31.50万元，预算执行数31.50万元，为年初预算数的90%，为预算调整数的100%。
⑪城市民兵工作经费年初预算数3.00万元，预算调整数3.00万元，预算执行数3.00万元，为年初预算数的100%，为预算调整数的100%。
⑫普法经费年初预算数0.50万元，预算调整数0.45万元，预算执行数0.45万元，为年初预算数的90%，为预算调整数的100%。
⑬安全生产工作经费年初预算数8.00万元，预算调整数7.20万元，预算执行数7.20万元，为年初预算数的90%，为预算调整数的100%。
⑭老干经费年初预算数5.98万元，预算调整数5.38万元，预算执行数5.38万元，为年初预算数的89.97%，为预算调整数的100%。
⑮街道专项资金年初预算数5.00万元，预算调整数4.50万元，预算执行数4.50万元，为年初预算数的90%，为预算调整数的100%。
⑯双拥工作经费年初预算数0.30万元，预算调整数0.27万元，预算执行数0.27万元，为年初预算数的90%，为预算调整数的100%。
⑰基层团组织工作经费年初预算数2.00万元，预算调整数1.80万元，预算执行数1.80万元，为年初预算数的90%，为预算调整数的100%。
⑱民政工作经费年初预算数1.00万元，预算调整数0.90万元，预算执行数0.90万元，为年初预算数的90%，为预算调整数的100%。
⑲企业服务、防非处非工作经费年初预算数15.00万元，预算调整数13.50万元，预算执行数13.50万元，为年初预算数的90%，为预算调整数的100%。
20内审工作经费年初预算数3.00万元，预算调整数2.70万元，预算执行数2.7万元，为年初预算数的90%，为预算调整数的100%。
21编纂出版街道志经费年初预算数8.00万元，预算调整数7.20万元，预算执行数7.20万元，为年初预算数的90%，为预算调整数的100%。
22扶贫工作经费年初预算数5.00万元，预算调整数5.00万元，预算执行数5.00万元，为年初预算数的100%，为预算调整数的100%。
23公益性岗位工作经费年初预算数8.52万元，预算调整数5.11万元，预算执行数5.11万元，为年初预算数的59.98%，为预算调整数的100%。
24社区党建工作经费年初预算数57.38万元，预算调整数57.38万元，预算执行数57.38万元，为年初预算数的100%，为预算调整数的100%。
25惠民资金年初预算数120.00万元，预算调整数120.00万元，预算执行数120.00万元，为年初预算数的100%，为预算调整数的100%。
26社区武装工作经费年初预算数1.80万元，预算调整数4.20万元，预算执行数3.75万元，为年初预算数的208.33%，为预算调整数的89.29%。预算执行数减少的原因是节约了部分费用支出。
27社区微型消防站日常维护经费年初预算数3.00万元，预算调整2.70万元，预算执行数2.70万元，为年初预算数的90%，为预算调整数的100%。
28非公有制经济组织、社会组织党建工作经费年初预算数5.78万元，预算调整数12.50万元，预算执行数12.15万元，为年初预算数的210.21%，为预算调整数的97.20%。预算执行数减少的原因是人员减少，费用相应减少。
29法律顾问费年初预算数3.00万元，预算调整数2.70万元，预算执行数2.70万元，为年初预算数的90%，为预算调整数的100%。
30弥补街道经费不足年初预算数40.00万元，预算调整数32.35万元，预算执行数32.35万元，为年初预算数的80.88%，为预算调整数的100%。
（2）年中预算追加预算调整数506.39万元，预算执行数506.39万元，具体明细如下：
①税务服务站工作经费预算调整数9.00万元，预算执行数9.00万元，为预算调整数的100%。
②留商企业奖励预算调整数497.39万元，预算执行数497.39万元，为预算调整数的100%。
3. 三公经费开支情况
（1）公务用车运行费年初预算数3.50万元，预算执行数2.94万元，为年初预算数的84.00%。预算执行减少的原因是压减了公务用车运行费。
（2）公务接待费0万元。
（3）因公出国（境）经费0万元。
三、存在的问题
四唯街道办事处2019年能够认真做好本部门预算编制的组织工作，预算收支基本符合国家有关预算和财经法规的规定，预算执行和财政资金管理方面总体情况较好，会计核算基本规范，但也存在一些应当加以纠正和改进的问题。
（一）内部管理制度还不够健全。未能及时关注各项资金的使用情况及预算执行的进度，对资金的有效调度存在滞后性。
（二）对预算的分析仅停留在简单的数据汇总。没有从全方位、多层次、多角度反应街道支出状况，未对街道支出结构及变化趋势进行精准判断。
（一）进一步提高对预算工作重要性的认识
按照《预算法》等相关法规要求，结合市、区财政相关文件精神及街道实际情况，完善财务管理制度，推进街道财政管理规范化，提高街道财政管理水平。加强队伍建设，提高财务人员专业水平，积极参加上级部门组织的各类财务培训，掌握新的财务管理技能，提升街道财政管理专业化水平。
（二）进一步提高预算编制的科学化水平
认真研究分析四唯地区经济社会发展趋势，结合街道职责和工作实际，科学划分“资金盘子”，突出重点、全面完整地编制部门预算。优化支出结构，细化支出内容，强化预算编制和预算执行的有效衔接。优先保障重点工作经费支出和经常性经费支出，不断增强预算编制的合理性、科学性、准确性和可操作性。
（三）进一步强化预算执行的约束力
进一步强化预算意识，加强对预算执行工作的领导，提高预算管理水平。街道支出必须以经批准的预算为依据，未列入预算的一律不得支出。建立预算分析报告制度，定期召开预算执行情况分析会，认真查找问题，解决预算执行中遇到的难题，对财政支出走势做出预测，提出对策建议，确保预算执行工作顺利完成。
附件：2019年四唯街道办事处预算执行情况表（略）